Отчет о реализации государственных и ведомственных целевых программ за 2016 год

Отчет об использовании средств областного бюджета в ходе реализации Государственной программы_2016 (форма 4)
              
          Форма № 4
Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации
государственной программы
             
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия Код целевой статьи расходов бюджетной классификации Главный распорядитель средств областного бюджета Расходы (тыс. руб.), годы
утверждено государственной программой сводная бюджетная
роспись,
план
на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись
на отчетную дату
кассовое исполнение
1 2 3 4 5 6 7
Итого по государственной программе 2200000000 Всего 88 879,4 0,0 89 314,4 84 741,9
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 88 879,4 0,0 89 314,4 84 741,9
Подпрограмма 1 «Управление  государственным имуществом Томской  области» 2210000000 Всего 52 745,6 0,0 52 745,6 48 495,6
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 52 745,6 0,0 52 745,6 48 495,6
Ведомственная целевая программа 1.1 "Рациональное использование государственного имущества Томской области" 2216000000 Всего 40 916,2 0,0 42 502,5 38 687,0
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 40 916,2 0,0 42 502,5 38 687,0
Ведомственная целевая программа 1.2 "Приватизация областного государственного имущества" 2216100000 Всего 5 466,7 0,0 3 880,4 3 445,9
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 5 466,7 0,0 3 880,4 3 445,9
Ведомственная целевая программа 1.3 "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" 2216200000 Всего 6 362,7 0,0 6 362,7 6 362,7
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 6 362,7 0,0 6 362,7 6 362,7
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"» 2230000000 Всего 36 133,8 0,0 36 568,8 36 246,3
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 36 133,8 0,0 36 568,8 36 246,3
             

 

Отчет о достижении показателей Государственной программы_2016 (форма 6)
                  
Форма № 6  
Информация о достижении показателей государственной программы
 

п/п
Наименование показателя Единица измерения Плановое значение на отчетный год Фактическое значение  на отчетный год % выполнения Причины отклонений Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя  
1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Цель ГП - Повышение эффективности  управления государственным имуществом Томской области x x x x x x  
1.1. Показатель цели ГП – Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области % 90 90 100 Плановое значение показателя за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 достигнуто    
2. Подпрограмма  «Управление  государственным имуществом Томской  области» x x x x x x  
2.1. Цель ПП  (задача ГП ) - Повышение эффективности управления и  распоряжения государственным имуществом Томской области x x x x x x  
2.1.1. Показатель цели ПП  (задача ГП) – Процент  сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без  учета земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области  в предыдущем году % 30 25 83 Процент сокращения количества объектов в Казне Томской области в 2016 году уменьшился за счет приватизации объектов и закреплении объектов на праве оперативного управления.    
2.2. Задача 1 подпрограммы  - Рациональное использование государственного имущества Томской области x x x x x x  
2.2.1. Наименование показателей задачи ПП - Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации % 100 97,14 97 Неисполнение планового значения показателя обусловлено неисполнением плановых назначений по следующим видам доходов:  1) поступления по доходам, получаемым от государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если таковая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации за 2016 год выполнены на 84 % и составили 35,1 тыс.руб.; 2) поступления по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности Томской области за 2016 год составили 10 286,9 тыс. руб., что составило 74,11% от запланированной величины (13 880,2); 3) плановые назначения по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) за 2016 год выполнены на 77,5 % и составили 8213,9 тыс. руб.; 4) плановые назначения по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 2016 год выполнены на 75,2 % и составили 73,26 тыс.руб.; 5) поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016 год составили 11,1  тыс. руб., 16,4% от запланированного объема доходов.    
2.2.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года % 98 82 84 Неисполнение планового значения показателя связано с тем, что большую часть Казны Томской области составляют объекты недвижимости, права на которые в силу закона не могут быть оформлены (33 земельных участка под жилыми помещениями для многодетных семей, права на которые возможно оформить только после оформления права собственности граждан на жилые помещения, 77 земельных участков под объектами недвижимости (газопроводами), использующимися ООО «Газпром газораспределение Томск» на основании договоров аренды). Пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов, в составе которого отсутствуют случаи, позволяющие  предоставлять земельные участки многодетным семьям, которым имущество передано в безвозмездное пользование или найм, юридическим лицам - некоммерческим организациям (Детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо», Томская региональная общественная организация «Федерация Автомобильного спорта»), использующим расположенные на земельных участках объекты недвижимости на основании договоров безвозмездного пользования, и юридическим лицам ООО «Газпром газораспределение Томск», использующим расположенные на земельных участках объекты недвижимости на основании договоров аренды.    
2.2.3. Наименование показателей задачи ПП - Доля являющихся собственностью Томской области  земельных участков, права землепользователей  на которые не оформлены, не используемых и не планируемых к использованию  для обеспечения полномочий и функций  органов государственной власти Томской области, от общего объема земельных участков,  состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года % 2 2 100      
2.3. Задача 2 подпрограммы  - Приватизация областного государственного имущества x x x x x x  
2.3.1. Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год % 100 13,79 14 Проведено 28 торгов по реализации государственного имущества подлежащей приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2016 год содержит 29 объектов государственной собственности. Фактически реализовано 5 объектов (из них 1 объект в рамках программы приватизации 2015 года). Программа приватизации не выполнена в 2016 году в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.    
2.3.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации % 1 0,52 52 Проведено 28 торгов по реализации государственного имущества подлежащей приватизации. Количество объектов Казны Томской области на 31.12.2015 года содержит 961 объект государственной собственности. В рамках приватизации реализовано 5 объектов (из них 1 объект в рамках программы приватизации 2015 года). Программа приватизации не выполнена в 2016 году в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.    
2.4. Задача 3 подпрограммы  - Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области x x x x x x  
2.4.1. Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки % 6,6 6,76 102 Плановое значение показателя за 2016 год  достигнуто    
2.4.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки % 10,7 12,2 114 В 2016 году произошло увеличение количества проверяемых объектов    

 

Отчет о финансировании Государственной программы_2016 (форма 2)
                                                                        
Форма № 2 (годовая)
Информация о финансировании государственной программы
Эффективное управление государственным имуществом Томской области
 
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(ответственный исполнитель ГП)
 
N пп Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Ответственный за реализацию  подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов Планируемое значение показателя выполнения мероприятия Фактическое значение показателя выполнения мероприятия Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий Описание выполненных работ
Итого за счет всех источников Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники
утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) План Профинансировано отклонение % выполнения утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) План Профинансировано утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) План Профинансировано экономия по торгам ограничение кассовых выплат План Профинансировано План Профинансировано
всего, план в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет всего, профинансировано в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет всего, план в т.ч. всего, профинансировано в т.ч.     в т.ч. всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) всего, профинансировано
план по сводной бюджетной росписи в т.ч. кассовое исполнение КЦСР  (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) план сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет всего в т.ч. план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ кассовое исполнение средств, федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ КЦСР всего, план по сводной бюджетной  росписи  
остаток на начало отчетного периода остаток на начало отчетного периода остаток на начало отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Итого по ГП Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 88 879,4 89 314,4 89 314,4 0,0 84 741,9 84 741,9 4 572,5 95.0 % 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 88 879,4   89 314,4 0,0 84 741,9 1 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x
1 Подпрограмма 1. Управление  государственным имуществом Томской  области Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 52 745,6 52 745,6 52 745,6 0,0 48 495,6 48 495,6 4 250,0 92.0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 52 745,6 ####### 52 745,6 0,0 48 495,6 1 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x
1.1 ВЦП 1. "Рациональное использование государственного имущества Томской области" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; 40 916,2 42 502,5 42 502,5 0,0 38 687,0 38 687,0 3 815,5 91.0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 40 916,2 ####### 42 502,5 0,0 38 687,0 1 348,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1) экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур; 2) оптимизация бюджетных ассигнований; 3) вступление с 01.01. 2016 в силу Федерального закона от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим особенности осуществления деятельности по предоставлению труда работников,  правовые основания для передачи функций на аутсорсинг отсутствовали; 4) в 2016 году предполагались расходы на содержание жилых помещений, находящихся в Казне Томской области, до момента их передачи в пользование многодетным семьям (в связи с тем, что не все управляющие и ресурсоснабжающие организации в 2016 году своевременно представили договоры по оказанным ими услугам, оплата не была произведена); 5) в 2017 году запланировано мероприятие по модернизации АИС «Собственность Томской области» (сертификат сопровождения программного комплекса Saumi 4.7i закончился 31 июля 2014 года,  сопровождение программного комплекса Saumi 4.7i не осуществлялось; согласно коммерческому предложению ООО «БФТ» от  01.11.2016 стоимость выполнения работ по переходу с программного комплекса Saumi 4.7i до версии Saumi-Web составляет более 6 млн. руб.); 6) отказ от проведения работ по кадастровой оценке земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Томской области в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.04.2016 № 15-00393/16@, а также образовавшаяся экономия денежных средств по результатам проведения закупок (конкурса с ограниченным участием и запроса котировок); Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации, % - 100 Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации, % - 97,14 Неисполнение планового значения показателя обусловлено неисполнением плановых назначений по следующим видам доходов:  1) поступления по доходам, получаемым от государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если таковая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации за 2016 год выполнены на 84 % и составили 35,1 тыс.руб.; 2) поступления по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности Томской области за 2016 год составили 10 286,9 тыс. руб., что составило 74,11% от запланированной величины (13 880,2); 3) плановые назначения по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) за 2016 год выполнены на 77,5 % и составили 8213,9 тыс. руб.; 4) плановые назначения по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 2016 год выполнены на 75,2 % и составили 73,26 тыс.руб.; 5) поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016 год составили 11,1  тыс. руб., 16,4% от запланированного объема доходов.;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года, % - 98 Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года, % - 82 Неисполнение планового значения показателя связано с тем, что большую часть Казны Томской области составляют объекты недвижимости, права на которые в силу закона не могут быть оформлены (33 земельных участка под жилыми помещениями для многодетных семей, права на которые возможно оформить только после оформления права собственности граждан на жилые помещения, 77 земельных участков под объектами недвижимости (газопроводами), использующимися ООО «Газпром газораспределение Томск» на основании договоров аренды). Пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов, в составе которого отсутствуют случаи, позволяющие  предоставлять земельные участки многодетным семьям, которым имущество передано в безвозмездное пользование или найм, юридическим лицам - некоммерческим организациям (Детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо», Томская региональная общественная организация «Федерация Автомобильного спорта»), использующим расположенные на земельных участках объекты недвижимости на основании договоров безвозмездного пользования, и юридическим лицам ООО «Газпром газораспределение Томск», использующим расположенные на земельных участках объекты недвижимости на основании договоров аренды.;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Доля являющихся собственностью Томской области  земельных участков, права землепользователей  на которые не оформлены, не используемых и не планируемых к использованию  для обеспечения полномочий и функций  органов государственной власти Томской области, от общего объема земельных участков,  состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года, % - 2 Доля являющихся собственностью Томской области  земельных участков, права землепользователей  на которые не оформлены, не используемых и не планируемых к использованию  для обеспечения полномочий и функций  органов государственной власти Томской области, от общего объема земельных участков,  состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года, % - 2    
1.1.1 Мероприятие 1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки   0,0 100,0 100,0 0,0 69,0 69,0 31,0 69.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 x 100,0 0,0 69,0 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур; Количество свидетельств о государственной регистрации права, шт. - 3 Количество свидетельств о государственной регистрации права, шт. - 5   Регистрация права собственности Томской области. В результате сложившейся экономии по результатам проведения запроса котировок были проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, являющихся собственностью Томской области, в большем объеме.;
1.1.2 Мероприятие 2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг   6 483,3 2 249,3 2 249,3 0,0 151,2 151,2 2 098,1 7.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 483,3 x 2 249,3 0,0 151,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Вступление с 01.01.2016 в силу Федерального закона от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим особенности осуществления деятельности по предоставлению труда работников,  правовые основания для передачи функций на аутсорсинг отсутствовали.  161,0 тыс. руб. – оптимизация бюджетных расходов; Количество привлеченных узкопрофильных специалистов, чел. - 17 Количество привлеченных узкопрофильных специалистов, чел. - 2 В связи с вступлением с 1 января 2016 года в силу Феде-рального закона от 5 мая 2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим особенности осуществления деятельности по предоставлению труда работников; Привлечение узкопрофильных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
1.1.3 Мероприятие 3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков   2 117,8 3 037,8 3 037,8 0,0 2 729,3 2 729,3 308,5 90.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 117,8 x 3 037,8 0,0 2 729,3 1 020,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур. В 2016 году предполагались расходы на содержание жилых помещений, находящихся в Казне Томской области, до момента их передачи в пользование многодетным семьям (в связи с тем, что не все управляющие и ресурсоснабжающие организации в 2016 году своевременно представили договоры по оказанным ими услугам, оплата не была произведена).; Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, шт. - 25 Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом, шт. - 42   Приобретение услуг по оценке областных объектов для при-нятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление. Приобретение услуг по охране объектов об-ластного государственного имущества и оплате комму-нальных услуг при отсутствии балансодержателей, других услуг по содержанию имуще-ства, а также  расходы по оплате договоров на приоб-ретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам.  Обязательные ежемесячные взносы в отношении иму-щества на основании Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области». Приобретение услуг по энерге-тическому обследованию объ-ектов недвижимого имущества. Оплата госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, оплата услуг нота-риуса;
1.1.4 Мероприятие 4. Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области   0,0 18,0 18,0 0,0 16,0 16,0 2,0 89.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 x 18,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оптимизация бюджетных ассигнований; Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости, шт. - 9 Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости, шт. - 11   Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области;
1.1.5 Мероприятие 5. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»   35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 35,0 x 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2017 году запланировано мероприятие по модернизации АИС «Собственность Томской области» (сертификат сопровождения программного комплекса Saumi 4.7i закончился 31 июля 2014 года,  сопровождение программного комплекса Saumi 4.7i не осуществляется; согласно коммерческому предложению ООО «БФТ» от  01.11.2016 стоимость выполнения работ по переходу с программного комплекса Saumi 4.7i до версии Saumi-Web составляет более 6 млн. руб.); Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС, шт. - 2 Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС, шт. - 0 В связи с планированием в 2017 году закупки на модернизацию АИС "Собственность Томской области" ;  
1.1.6 Мероприятие 6. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации   4 975,2 4 975,2 4 975,2 0,0 4 975,2 4 975,2 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 975,2 x 4 975,2 0,0 4 975,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество человеко-часов, чел. ч - 33160 Количество человеко-часов, чел. ч - 31844 Фактором, повлиявшим на ход реализации мероприятия, является недостаточно точное планирование со стороны  организаций-заявителей. В процессе обучения организациями-заявителями осуществлялась замена категорий слушателей с меньшим объемом часов.;  
1.1.7 Мероприятие 7. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)   17 936,8 17 936,8 17 936,8 0,0 17 936,8 17 936,8 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 17 936,8 x 17 936,8 0,0 17 936,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Безопасность населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - обеспечение повседневной оперативной деятельности, % - 100 Безопасность населения (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - обеспечение повседневной оперативной деятельности, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
1.1.8 Мероприятие 8. Проведение государственной кадастровой оценки земелных участков   2 658,9 2 540,9 2 540,9 0,0 1 200,0 1 200,0 1 340,9 47.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 658,9 x 2 540,9 0,0 1 200,0 301,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отказ от проведения работ по кадастровой оценке земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Томской области в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.04.2016 № 15-00393/16@, а также образовавшаяся экономия денежных средств по результатам проведения закупок (конкурса с ограниченным участием и запроса котировок); Количество земельных участков, в отношении которых проведена государственная  кадастровая оценка, шт. - 84780 Количество земельных участков, в отношении которых проведена государственная  кадастровая оценка, шт. - 4520 В 2016 году не проводились работы по государственной кадастровой оценке земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений в составе земель сельскохозяйственного в связи с невозможностью выгрузки из базы Росреестра отдельно от земель сельскохозяйственного назначения земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений; Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков;
1.1.9 Мероприятие 9. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности   6 709,2 6 709,2 6 709,2 0,0 6 709,2 6 709,2 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 709,2 x 6 709,2 0,0 6 709,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч.  зданий прилегающих территорий, тыс. м2 - 9,84 Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч.  зданий прилегающих территорий, тыс. м2 - 9,84 Плановый показатель выполнен на 100%;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Эффективность использования объектов недвижимого имущества, % - 100 Эффективность использования объектов недвижимого имущества, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, % - 100 Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, % - 100 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Безаварийная работа инженерных систем и оборудования, % - 100 Безаварийная работа инженерных систем и оборудования, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
1.1.10 Мероприятие 10. Административное обеспечение деятельности организации: экспертиза отчета независимого оценщика при оспаривании кадастровой стоимости  объектов  недвижимости   0,0 1 586,3 1 586,3 0,0 1 586,3 1 586,3 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 x 1 586,3 0,0 1 586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество проведенных экспертиз, шт. - 320 Количество проведенных экспертиз, шт. - 452 Отношение фактически достигнутого показателя к плановому составляет – 141,2%. Это обусловлено увеличением количества заявок на оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости. ;  
1.1.11 Мероприятие 11. Административное обеспечение деятельности организации: обеспечение деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в части выполнения порученных работ в рамках осуществления функций по управлению государственным имуществом Томской области   0,0 3 314,0 3 314,0 0,0 3 314,0 3 314,0 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 x 3 314,0 0,0 3 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   выполнение порученных работ в рамках осуществления функций по управлению государственным имуществом Томской области в полном объеме, % - 100 выполнение порученных работ в рамках осуществления функций по управлению государственным имуществом Томской области в полном объеме, % - 100 Плановый показатель выполнен на 100%;  
1.2 ВЦП 2. "Приватизация областного государственного имущества" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; 5 466,7 3 880,4 3 880,4 0,0 3 445,9 3 445,9 434,5 89.0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 466,7 ####### 3 880,4 0,0 3 445,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение предпродажной подготовки (кадастровые работы, регистрация прав собственности Томской области в отношении земельных участков, занимаемых объектами недвижимости,  инвентаризация имущественных комплексов), а также отсутствие предложений об отчуждении имущества Томской области; Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, % - 100 Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год, % - 13,79 Проведено 28 торгов по реализации государственного имущества подлежащей приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2016 год содержит 29 объектов государственной собственности. Фактически реализовано 5 объектов (из них 1 объект в рамках программы приватизации 2015 года). Программа приватизации не выполнена в 2016 году в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации, % - 1 Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации, % - 0,52 Проведено 28 торгов по реализации государственного имущества подлежащей приватизации. Количество объектов Казны Томской области на 31.12.2015 года содержит 961 объект государственной собственности. В рамках приватизации реализовано 5 объектов (из них 1 объект в рамках программы приватизации 2015 года). Программа приватизации не выполнена в 2016 году в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.;  
1.2.1 Мероприятие 1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП   488,0 488,0 488,0 0,0 53,5 53,5 434,5 11.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 488,0 x 488,0 0,0 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение предпродажной подготовки (кадастровые работы, регистрация прав собственности Томской области в отношении земельных участков, занимаемых объектами недвижимости,  инвентаризация имущественных комплексов), а также отсутствие предложений об отчуждении имущества Томской области; Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами, шт. - 44 Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами, шт. - 15 В 2016 году было проведено оценок рыночной стоимости объектов государственной  собственности в 3 раза  больше, чем в 2015 году. Значения 2015 года: план – 102, факт – 5. Значения 2016 года: план – 44, факт – 15.  Отношение фактически достигнутого показателя к плановому составляет – 34,09%. Это обусловлено тем, что в 4 квартале 2016 года планировалось исключение объектов, не подлежащих продаже, из прогнозного плана (программы) приватизации.; Проведена оценка 15 объектов государственной собственности ;
1.2.2 Мероприятие 2. Административное обеспечение деятельности организации:   продажа областного государственного имущества, заключение договоров аренды, безвозмездного пользования областным государственным имуществом   3 392,4 3 392,4 3 392,4 0,0 3 392,4 3 392,4 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 392,4 x 3 392,4 0,0 3 392,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество реализованных проектов - 10 Количество реализованных проектов - 28 Отношение фактически достигнутого показателя к плановому составляет – 280,00%. Превышение фактически достигнутого результата обусловлено проведением повторных торгов в связи с отсутствием заявок и признанием торгов несостоявшимися.;  
1.2.3 Мероприятие 3. Административное обеспечение деятельности организации: экспертиза отчета независимого оценщика при оспаривании кадастровой стоимости  объектов  недвижимости   1 586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 586,3 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
1.3 ВЦП 3. "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области; 6 362,7 6 362,7 6 362,7 0,0 6 362,7 6 362,7 0,0 100.0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 362,7 ####### 6 362,7 0,0 6 362,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки, % - 6,6 Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки, % - 6,76 Плановое значение показателя за 2016 год  достигнуто;  
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки, % - 10,7 Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки, % - 12,2 В 2016 году произошло увеличение количества проверяемых объектов;  
1.3.1 Мероприятие 1. Административное обеспечение деятельности организации: обследование объектов недвижимого имущества   6 362,7 6 362,7 6 362,7 0,0 6 362,7 6 362,7 0,0 100.0 % 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 362,7 x 6 362,7 0,0 6 362,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество проведенных экспертиз, шт. - 650 Количество проведенных экспертиз, шт. - 726 Плановый показатель выполнен на 111,7 %. Превышение фактически достигнутого результата обусловлено проведением внеплановых проверок, проводимых по поручению учредителя.;  
2 Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"   36 133,8 36 568,8 36 568,8 0,0 36 246,3 36 246,3 322,5 99.0 % 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 36 133,8 ####### 36 568,8 0,0 36 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x x
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 36 133,8 36 568,8 36 568,8 0,0 36 246,3 36 246,3 322,5 99.0 % 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 36 133,8 ####### 36 568,8 0,0 36 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не реализовано имущество, включенное в план приватизации, в связи с чем образовался остаток средств, предусмотренных на уплату НДС при реализации имущества, составляющего Казну Томской области, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями; x x x x
                                                                       
Опубликовано:2018-09-03 13:34 | Обновлено:2018-09-03 13:34