Отчет о реализации государственных и ведомственных целевых программ за 2018 год

Информация о финансировании государственной программы Эффективное управление государственным имуществом Томской области

 

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
(ответственный исполнитель ГП)
 
N пп Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Ответственный за реализацию  подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов Меры нейтрализации/минимизации недофинансирования
Итого за счет всех источников Федеральный бюджет Областной бюджет Местные бюджеты Внебюджетные источники
План Профинансировано отклонение % выполнения План Профинансировано План Профинансировано экономия по торгам ограничение кассовых выплат План Профинансировано План Профинансировано
всего, план в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет всего, профинансировано в т.ч. средств, поступающих в областной бюджет всего, план в т.ч. всего, профинансировано в т.ч.     в т.ч. всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА) всего, профинансировано
план по сводной бюджетной росписи в т.ч. кассовое исполнение КЦСР  (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) план сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет всего в т.ч. план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ кассовое исполнение средств, федеральных средств, поступивших в областной бюджет всего профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ КЦСР всего, план по сводной бюджетной  росписи  
остаток на начало отчетного периода остаток на начало отчетного периода остаток на начало отчетного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Итого по ГП Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 110 813,7 110 813,7 0,0 109 162,4 109 162,4 1 651,3 98,5 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200000000 110 813,7 0,0 109 162,4 54,7 319,1 0,0 0,0 0,0 0,0 x x
1 Подпрограмма 1. Управление  государственным имуществом Томской  области Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 73 351,2 73 351,2 0,0 72 174,5 72 174,5 1 176,7 98,4 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2210000000 73 351,2 0,0 72 174,5 54,7 197,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x x
1.1 Ведомственная целевая программа: 1. "Рациональное использование государственного имущества Томской области" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 62 138,7 62 138,7 0,0 61 259,8 61 259,8 878,9 98,6 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2216000000 62 138,7 0,0 61 259,8 54,7 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
1.2 Ведомственная целевая программа: 2. "Приватизация областного государственного имущества" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 488,0 488,0 0,0 358,1 358,1 129,9 73,4 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2216000000
2216100000
488,0 0,0 358,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
1.3 Ведомственная целевая программа: 3. "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 10 724,5 10 724,5 0,0 10 556,6 10 556,6 167,9 98,4 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2216200000 10 724,5 0,0 10 556,6 0,0 167,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
2 Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"   37 462,5 37 462,5 0,0 36 987,9 36 987,9 474,6 98,7 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2230000000 37 462,5 0,0 36 987,9 0,0 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 x x
    Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 37 462,5 37 462,5 0,0 36 987,9 36 987,9 474,6 98,7 % 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2230000000 37 462,5 0,0 36 987,9 0,0 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0   x

 

Информация о реализации государственной программы «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» по итогам 4 квартала 2018 года

 

№ п/п Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы Ответственный исполнитель Наименование (проекта программы) Уровень проекта, программы (федеральный/ областной) План Факт План Факт Причины существенного отклонения от плана-графика (более 10%) Ожидаемый результат
(план)
Ожидаемый результат
(факт)
Причины недостижения планируемых показателей выполнения мероприятий и невыполнения контрольных событий в установленный срок Описание выполненных работ
Финансирование мероприятий, ОМ (ВЦП), ПП, ГП за счет всех источников финансирования Срок наступления контрольного события (дата)
Итого
(план)
I
квартал
II квартал III квартал IV квартал Итого
(факт)
I
квартал
II квартал III квартал IV квартал I
квартал
II квартал III квартал IV квартал I
квартал
II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Всего по государственной программе «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 110 813,71 23 986,80 27 733,82 27 162,85 31 930,24 109 162,40 23 312,90 28 260,60 24 519,10 33 069,80 x x x x x x x x x Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке,  от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90 Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке,  от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области (%) = 90,2 x x
1 Подпрограмма «Управление  государственным имуществом Томской  области» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области - - 73 351,21 15 963,66 18 391,20 18 501,83 20 494,52 72 174,50 14 931,50 19 001,70 17 198,30 21 043,00 x x x x x x x x x Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году (%) = 20 Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году (%) = 20,2 x x
1.1 ВЦП «"Рациональное использование государственного имущества Томской области"» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 66 544,20 14 588,35 16 650,36 16 732,99 18 572,50 61 259,80 13 566,20 15 876,30 13 878,00 17 939,30 x x x x x x x x x Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 100 Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации (%) = 98,9 x x
                                                Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 90 Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года (%) = 82,5    
1.1.1. Мероприятие «Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 2 000,02 1 665,25 123,29 120,79 90,69 2 376,10 449,40 494,80 466,10 965,80 x x x x x x x x В связи с доведением бюджетных ассигнований на 2018 год без учета потребности в средствах на оплату капитального ремонта в отношении жилых помещений, находящихся в Казне Томской области, в течение отчетного периода осуществлялось увеличение финансирования указанных расходов за счет перераспределния бюджетных ассигнований (экономии) с других статей расходов Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления областным государственным имуществом Томской области (шт.) = 485 Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления областным государственным имуществом Томской области (шт.) = 426 В отчетном периоде из Казны Томской области были переданы жилые помещения в собственность муниципального образования Томской области, что привело к сокращению количества выставленных счетов-фактур на оплату капитального ремонта в отношении указанных помещений x
1.1.2. Мероприятие «Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 200,00 9,50 0,00 9,50 181,00 84,60 0,00 1,20 3,00 80,40 x x x x x x x x Отклонение обусловлено снижением начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Томской области Количество земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости (шт.) = 95 Количество земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости (шт.) = 101 x Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных в аренду, по которым требуется переоценка арендной платы
1.1.3. Мероприятие «Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 658,90 88,43 0,00 35,63 534,84 180,20 0,00 54,10 63,20 62,90 x x x x x x x x Помимо сложившейся экономии по торгам в отношении 10 земельных участков кадастровые работы были выполнены за счет средств областных государственных учреждений и муниципальных образований Томской области количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 19 количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права Томской области (шт.) = 23 x Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности Томской области
1.1.4. Мероприятие «Организация бесперебойного обеспечения в 2018 году коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр.Кирова, д. 41, 41/2» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 4 023,88 1 055,97 955,97 1 005,97 1 005,97 4 023,90 1 347,60 819,60 624,40 1 232,30 x x x x x x x x   количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11 количество исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений, обеспеченных коммунальными ресурсами (-) = 11 x Организовано бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, в безвозмездное пользование которых переданы помещения по адресам: г. Томск, пр-т Кирова, д. 41, 41/2
1.1.5. Мероприятие «Предоставление государственных услуг, выполнение государственных работ в сфере рационального использования государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 59 661,40 11 769,20 15 571,10 15 561,10 16 760,00 53 728,70 11 769,20 14 506,60 12 721,30 14 731,60 x x x x x x x x Отклонение обусловлено  изменением значений затрат на выполнение государственных работ, значений базового норматива затрат, значения нормативных затрат на оказание ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" государственных услуг количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 5 количество государственных работ (услуг), выполненных (предоставленных) в полном объеме (-) = 4 В связи с некорректным планированием было не достигнуто значение показателя объема государственной услуги, оказываемой ОГБУ "Томский областной центр инвентаризации и кадастра" x
1.1.6. Мероприятие «Приобретение прав на использование программного продукта для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,30 0,00 0,00 0,00 866,30 x x x x x x x x   количество программных продуктов (комплексов) для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, на которые приобретены права использования (шт.) = 1 количество программных продуктов (комплексов) для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, на которые приобретены права использования (шт.) = 1 x Заключен контракт на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение для определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства для нужд ОГБУ "ТОЦИК"
1.2 ВЦП «"Приватизация областного государственного имущества"» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 488,00 10,00 180,00 208,00 90,00 358,10 0,00 0,00 295,00 63,10 x x x x x x x x x Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 100 Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год (%) = 11,1 x x
                                                Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации (%) = 1 Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации (%) = 0,64    
1.2.1. Мероприятие «Оценка стоимости объектов областного государственного имущества, аудит ОГУП в рамках процедур приватизации, привлечение аукциониста» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 488,00 10,00 180,00 208,00 90,00 358,10 0,00 0,00 295,00 63,10 x x x x x x x x Отклонение обусловлено внесением изменений в прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Томской области в части изменения состава объектов, подлежащих приватизации количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 52 количество объектов государственного имущества Томской области, в отношении которых проведена оценка (включая земельные участки) (шт.) = 67 x Проведена оценка объектов, включенных в прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год и плановый период 2019-21 годов
1.3 ВЦП «"Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 6 319,01 1 365,31 1 560,84 1 560,84 1 832,02 10 556,60 1 365,30 3 125,40 3 025,30 3 040,60 x x x x x x x x x Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 6,6 Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 6,88 x x
                                                Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 10,7 Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки (%) = 10,91    
1.3.1. Мероприятие «Выполнение государственных работ  в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области x x 6 319,01 1 365,31 1 560,84 1 560,84 1 832,02 10 556,60 1 365,30 3 125,40 3 025,30 3 040,60 x x x x x x x x Отклонение обусловлено  изменением значений затрат на выполнение ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" государственных работ количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3 количество государственных работ, выполненных в полном объеме (-) = 3 x Государственные работы выполнены ОГБСУ "Областное имущественное казначейство" в полном объеме
                                                количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в  полном объеме (-) = 1 количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в  полном объеме (-) = 1    
2 Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма ГП "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"» Департамент по управлению государственной собственностью Томской области - - 37 462,50 8 023,14 9 342,62 8 661,02 11 435,72 36 987,90 8 381,40 9 258,90 7 320,80 12 026,80 x x x x x x x x x x x x x

 

Информация о корректировках государственной программы

 

№ п/п Номер и дата постановления о внесении изменений в государственную программу Содержание корректировки государственной программы, в т.ч. Причины корректировки
изменение объема финансирования (да/нет) корректировка показателей целей и задач, основных мероприятий, ведомственной целевой программы, мероприятий (да/нет) исключение мероприятий  (да/нет) включение методики предоставления межбюджетных трансфертов и иных форм государственной поддержки (да/нет) прочая корректировка (описание корректировки)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 от  №            

 

Информация о достижении показателей государственной программы

 


п/п
Наименование показателя Единица измерения Плановое значение на отчетный год Фактическое значение  на отчетный год % выполнения Причины отклонений Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Подпрограмма  «Управление  государственным имуществом Томской  области» x x x x x x
2.1. Цель ПП  (задача ГП ) - Повышение эффективности управления и  распоряжения государственным имуществом Томской области x x x x x x
2.1.1. Показатель цели ПП  (задача ГП) – Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году % 20 20,2 101    
2.2. Задача 1 подпрограммы  - Рациональное использование государственного имущества Томской области x x x x x x
2.2.1. Наименование показателей задачи ПП - Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации % 100 98,9 99 Недостижение планового показателя обусловлено недополучением доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Томской области (АО "Медтехника", а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий (ОГУП "Областное ДРСУ")  
2.2.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от общего  объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года % 90 82,5 92 Недостижение планового показателя в основном обусловлено наличием объектов недвижимости, права на которые невозможно оформить в силу закона Проектом постановления Администрации Томской области "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 437а" предусмотрена корректировка алгоритма расчета данного показателя.
2.3. Задача 2 подпрограммы  - Приватизация областного государственного имущества x x x x x x
2.3.1. Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год % 100 11,1 11 Отсутствие спроса на объекты государственного имущества Томской области 1. Включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2019 год объектов недвижимого и движимого имущества, не реализованных в 2018 году в связи с отсутствием заявок, а также в связи с утратой преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектом малого и среднего предпринимательства по причине его банкротства.
2. Изменение способа приватизации государственного имущества Томской области, в том числе использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3. Переоценка рыночной стоимости объектов имущества, по которым закончился срок действия отчета об оценке рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
4. Использование различных источников информирования потенциальных покупателей о реализуемых объектах государственного имущества Томской области.
4. Определение электронной площадки для проведения торгов по продаже государственного имущества Томской области в электронной форме и заключение с ней соглашения.
2.3.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату  года, предшествующего году приватизации % 1 0,64 64 В связи с частичной реализацией объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области, плановое значение показателя не было достигнуто 1. Изменение способа приватизации государственного имущества Томской области, в том числе использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Переоценка рыночной стоимости объектов имущества, по которым закончился срок действия отчета об оценке рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.Использование различных источников информирования потенциальных покупателей о реализуемых объектах государственного имущества Томской области
2.4. Задача 3 подпрограммы  - Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области x x x x x x
2.4.1. Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления  за органами государственной власти Томской области, областными  государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения – за областными  государственными унитарными  предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки % 6,6 6,88 104    
2.4.2. Наименование показателей задачи ПП - Доля объектов недвижимого  имущества, состоящих  в Реестре государственного имущества Томской области  и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков),   в отношении которых проведены  проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки % 10,7 10,91 102    

 

Опубликовано:2019-03-25 14:01 | Обновлено:2019-03-25 14:01