Отчет о реализации ведомственных целевых программ в 2012 году

Отчёт ВЦП "Приватизация областного государственного имущества"

УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Приватизация областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

0113

0900200

244

178,9

178,9

0

0

отсутствуют

2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков

0113

0932000

611

4 571,0

4 571,0

0

0

отсутствуют

 

Итого по ВЦП

4 749,9

4 749,9

0

0

 

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2012 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

1. Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами

шт.

44

85

93

Увеличение произошло за счет включения дополнительных объектов в Программу приватизации

2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков

2. Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов

ед.

13

26

100

Увеличение произошло за счет:

1. включение дополнительных объектов в Программу приватизации;

2. необходимость проведения повторных торгов в связи с отсутствием заявок

 

Отчёт ВЦП "Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества "

УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

0113

0932000

611

4 850,9

4 850,9

0

0

отсутствуют

2. Организация работ по ремонту объектов областного государственного недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

0113

0920316

611

84 001,0

84 001,0

0

0

отсутствуют

 

3. Организация и проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам недвижимости, являющимся областным государственным имуществом

0113

0920316

611

1 257,1

1 257,1

0

0

отсутствуют

 

4. Содержание имущества областных государственных учреждений

0113

0932000

611

7 430,1

7 430,1

0

0

отсутствуют

 

Итого по ВЦП

97 539,1

97 539,1

0

0

 

 

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2012 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

1. Количество получателей государственной услуги по предоставлению во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов

чел.

211

211

0

отсутствуют

2. Организация работ по ремонту объектов областного государственного недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

2. Количество отремонтированных объектов областного государственного недвижимого имущества

шт.

6

12

100

Увеличение количества отремонтированных объектов произошло в связи с выделением дополнительных бюджетных средств

3. Организация и проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам недвижимости, являющимся областным государственным имуществом

3. Количество благоустроенных территорий, прилегающих к объектам недвижимости

шт.

2

2

0

отсутствуют

4. Содержание имущества областных государственных учреждений

4. Количество областных государственных учреждений 

ед.

1

1

0

отсутствуют

 

Отчёт ВЦП "Управление земельными ресурсами"

УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Управление земельными ресурсами

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности

0412

3400300

244

2 789,8

2 543,3

246,5

8,8

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов

2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости

0113

0932000

611

131,0

131,0

0

0

отсутствуют

Итого по ВЦП

2 920,8

2 674,3

246,5

8,8

 

 

 

 

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2012 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности

шт.

50

62

24

Увеличение произошло в связи с разделом земельных участков, находящихся в собственности Томской области

2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков

2. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости

шт.

100

108

8

Увеличение произошло в связи с предоставлением дополнительных земельных участков в аренду

 

Отчёт ВЦП "Управление областным государственным имуществом

УТВЕРЖДАЮ

"29" марта 2013 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2012 году

Управление областным государственным имуществом

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества

0113

0900200

242,244

3 476,8

3 476,8

 

0

0

отсутствуют

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

0113

0900200

242,244

2 587,0

2 587,0

0

0

отсутствуют

 

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом

0113

0900200

242,244

3 838,2

3 745,8

92,4

2,4

Экономия бюджетных средств

 

4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

0113

0900200

242,244

350,0

350,0

0

0

отсутствуют

5. Организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных ресурсов и систем в Томской области

0113

0932000

611

5 943,5

5 943,5

0

0

отсутствуют

6. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Томской области

0113

0939900

111, 112, 242,244

9 078,4

8 978,6

99,8

1,1

Экономия бюджетных средств

 

Итого по ВЦП

25 273,9

25 081,7

192,2

0,76

 

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2012 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права

шт.

200

221

10,5

Увеличение произошло за счет внедрения механизма регистрации права по доверенности

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

2. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов

шт.

8

8

0

отсутствуют

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом

3. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом

шт.

25

 

88

 

252

Увеличение произошло в связи со следующим:

1. предоставление в аренду, безвозмездное пользование, принятие к бюджетному учету, отчуждению дополнительных объектов областного государственного имущества;

2. увеличение срока нахождения объектов в Казне Томской области по причине отсутствия заявлений о передаче в пользование или закреплении на праве оперативного управления     

4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

4. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС 

шт.

3

9

200

Увеличение произошло в связи с установкой новой версии АИС, а также привлечением программиста для осуществления сопровождения АИС

5. Организация и проведение комплекса мероприятий по ведению государственного учета автоматизированных информационных ресурсов и систем в Томской области

5. Количество учитываемых и сопровождаемых информационных систем и иных объектов учета (схем данных, сервисов, технологий, ресурсов, реестров)

шт.

100

124

24

Увеличение произошло в связи с активным внедрением новых технологий на федеральном уровне

6. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра Томской области

6. Количество обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг

шт.

166611

187487

12,5

Увеличение произошло за счет:

1. создание сети МФЦ на территории Томской области в форме обособленных подразделений Томского МФЦ и центров общественного доступа к гос. и мун. услугам на базе отделений почтовой связи УФПС Томской области;

2. развитие новых форм предоставления гос. и мун. услуг на базе МФЦ (мобильный офис МФЦ)

 

Опубликовано:2018-09-03 13:32 | Обновлено:2018-09-03 13:32