Отчет о реализации ведомственных целевых программ в 2013 году

Отчёт ВЦП "Приватизация областного государственного имущества"

УТВЕРЖДАЮ

"31" марта 2014 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2013 году

Приватизация областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

0113

6220208

244

514,0

261,2

252,8

-49,2

Снижение стоимости услуг по оценке по итогам размещения заказов на закупку соответствующих услуг на конкурсной основе

2.Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков

0113

6220201

611

5 022,0

5 022,0

0

0

-

Итого по ВЦП

5 536,0

5 283,2

252,8

-4,6

-

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2013 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

1. Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами

шт.

12

54

350,0

Увеличение произошло за счет объектов, дополнительно включенных в прогнозный план (программу) приватизации (28 шт.), и переоценки объектов (14 шт.) в связи с ограниченным сроком действия отчета об оценке

2. Осуществление от имени Томской области деятельности по продаже областного государственного имущества, в том числе земельных участков

2. Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов

ед.

21

64

(в т.ч. 31 договор купли-продажи)

205,0

Увеличение за счет торгов по продаже имущества, дополнительно включенного в прогнозный план (программу) приватизации, и проведения повторных торгов в отношении объектов, продажа которых не состоялась в связи с отсутствием заявок

 

Отчёт ВЦП "Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества "

УТВЕРЖДАЮ

"31" марта 2014 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2013 году

Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

0113

6220301

611

3 898,0

3 898,0

0

0

отсутствуют

2. Организация работ по ремонту объектов областного государственного недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

0113

6220340

611

17 925,0

17 925,0

0

0

отсутствуют

 

3. Организация и проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам недвижимости, являющимся областным государственным имуществом

0113

6220340

611

500,0

500,0

0

0

отсутствуют

 

4. Содержание имущества областных государственных учреждений

0113

6220301

611

9 052,9

9 052,9

0

0

отсутствуют

 

Итого по ВЦП

31 375,9

31 375,9

0

0

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2013 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

1. Количество получателей государственной услуги по предоставлению во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов

чел.

211

211

0

отсутствуют

2. Организация работ по ремонту объектов областного государственного недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным бюджетным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

2. Количество отремонтированных объектов областного государственного недвижимого имущества

шт.

2

11

450

Всего выполнены работы по 11 объектам, в том числе:

8 объектов в г. Томске – 3 этаж пр. Кирова, 41; пр. Кирова, 20; пл. Ленина, 8; ул. Тверская, 74; ул. Рабочая, 21а; пер. Карский, 23а, 25; ул. Герцена, 8; Дом ветеранов по ул. И. Черных, 129/1 – работы выполнены и оплачены в 2013 году.

3 объекта – г. Томск, пр. Кирова, 41; г. Томск, ул. Гагарина, 3 стр. 2; Дом ветеранов в г. Колпашево, мкр. Геолог, 21 - работы выполнены в 2013 году, но окончательная оплата работ произведена в 2014 году.

  

3. Организация и проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к объектам недвижимости, являющимся областным государственным имуществом

3. Количество благоустроенных территорий, прилегающих к объектам недвижимости

шт.

1

2

100

Благоустроительные работы выполнены по 2 объектам в г. Томске – ул. Герцена, 8а; пер. Карский, 23а, 25.

4. Содержание имущества областных государственных учреждений

4. Количество областных государственных учреждений 

ед.

1

1

0

отсутствуют

 

Отчёт ВЦП "Управление земельными ресурсами"

УТВЕРЖДАЮ

"31" марта 2014 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2013 году

Управление земельными ресурсами

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности

0412

6220441

244

1 400,0

1 393,0

7,0

-0,5

-

2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости

0412

6220441

244

201,9

201,9

0

0

-

3. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения Томской области

0412

6220441

244

1 500,0

403,5

1 096,5

-73,1

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам

Итого по ВЦП

3 101,9

1 998,4

1 103,5

- 35,6

-

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2013 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности

шт.

50

52

4,0

-

2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости

2. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости

шт.

100

107

7,0

-

3.Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения Томской области

3. Количество земельных участков, в отношении которых проведена кадастровая оценка

шт.

15 000

17 786

18,6

Увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, на момент проведения оценки 

 

Отчёт ВЦП "Управление областным государственным имуществом "

УТВЕРЖДАЮ

"31" марта 2014 г.

Начальник Департамента                            А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2013 году

Управление областным государственным имуществом

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества

0113

6220108

244

1 300,0

1 300,0

 

0

0

-

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

0113

6220108

244

4 800,0

4 689,0

111,0

-2,3

-

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом

0113

6220108

243,244

3 466,4

1 425,3

2 041,1

-58,8

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам.

В 2013 году планировалось принятие от Министерства обороны Российской Федерации военных городков, расположенных в г. Томске по улицам Никитина, Кирова (не менее 38 объектов общей площадью не менее 55 127,9 кв. м, не менее 13 объектов коммунальной инфраструктуры общей протяженностью не менее 13 316,8 м). Департаментом были запланированы бюджетные средства на содержание объектов недвижимого имущества (охрана, коммунальные услуги). В связи с тем, что передача не состоялась, бюджетные средства не были направлены на указанные мероприятия.

4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

0113

6220108

242

676,3

2 40,2

436,1

-64,5

Денежные средства на АИС «Собственность Томской области» не были использованы в 2013 году в полном объеме в связи с проведением мероприятий по объединению ООО «САУМИ-Центр» с ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии». 

По указанной причине временно было приостановлено предоставление услуг -  проведение обучения специалистов Департамента, приобретение новой версии программного комплекса.   

Кроме того, приобретение услуг программиста по администрированию программного комплекса не представлялось возможным в полном объеме, в связи с отсутствием у программиста, имеющего свидетельство о прослушивании курса администратора программного комплекса SAUMI 4.3i, возможности оказывать такие услуги.

5. Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации

0309

6220101

611

5 697,5

5 697,5

0

0

-

6. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий

0309

6220101

611

15 451,4

15 451,4

0

0

-

7. Содержание имущества областных государственных учреждений

0309

6220101

611

107,2

107,2

0

0

-

Итого по ВЦП

31 498,8

28 910,6

2 588,2

-8,2

-

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2013 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права

шт.

200

188

-6

-

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

2. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов

шт.

12

15

25

Увеличение произошло в связи с необходимостью привлечения дополнительных специалистов для оказания услуг Департамента

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом

3. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом

шт.

25

 

41

 

64

Увеличение произошло в связи со следующим:

1. предоставление в аренду, безвозмездное пользование, принятие к бюджетному учету, отчуждению дополнительных объектов областного государственного имущества;

2. осуществление мероприятий по охране объектов, находящихся в казне Томской области по причине отсутствия обращений о передаче в собственность и закреплении на праве оперативного управления

4. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

4. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС 

шт.

2

4

100

Увеличение произошло в связи с проведением семинара по вопросу оказания  информационно-консультационных услуг, а также привлечением программиста для осуществления сопровождения АИС

5. Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации

5. Количество обучающихся

чел.

1 317

1 253

-4,8

-

6. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий

6. Единица эффективности деятельности  – отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС

ед.

1

1

0

-

7. Содержание имущества областных государственных учреждений

7. Количество областных государственных учреждений

ед.

1

1

0

-

 

Опубликовано:2018-09-03 13:32 | Обновлено:2018-09-03 13:32