Отчет о реализации ведомственных целевых программ за 2011-2013 годы

Отчёт о реализации ВЦП 550

 

 

УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Создание автоматизированной информационной системы «Собственность Томской области»

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

Коды классификации расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.4 -гр.5)

%,(гр.5/гр.4*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Доработка АИС «Собственность Томской области»

0113

0900200

012

125,9

125,9

0

-

отсутствуют

2. Сопровождение АИС «Собственность Томской области»

0113

0900200

012

28,3

27,1

- 1,2

4,2

Фактическая сумма по заключенному договору на сопровождение оказалась меньше запланированной

Итого по ВЦП

154,2

27,1

- 1,2

4,2

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единицы измерения

Значения показателя в 2011 году

Отклонение (%)

(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1. Получение готового программного продукта (готовность)

%

100

100

0

отсутствуют

2. Устранение выявленных нарушений

%

100

100

0

отсутствуют

 

 

Отчёт о реализации ВЦП 551

УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Управление областным государственным имуществом

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

Коды классификации расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.4 -гр.5)

%,(гр.5/гр.4*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества

0113

0900200

012

3 140,0

3 140,0

0

0

отсутствуют

2. Осуществление квалифицированного профессионального контроля за поддержанием в безопасном техническом, технологическом и экологическом состоянии скважин, находящихся в государственной собственности Томской области

0113

0900200

012

0

0

0

0

Уклонение победителя от заключения государственного контракта по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме

3. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

0113

0900200

012

1 788,0

1 788,0

0

0

отсутствуют

4. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом

0113

0900200

012

3 918,0

3 859,5

- 58,5

0,66

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам

Итого по ВЦП

8 846,0

8 787,5

- 58,5

0,66

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единицы измерения

Значения показателя в 2011 году

Отклонение (%)

(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1. Количество кадастровых паспортов

шт.

100

213

213

Увеличение произошло в связи с перераспределением денежных средств в рамках ВЦП, что позволило заказать изготовление кадастровых паспортов в большем объеме

2. Количество свидетельств о государственной регистрации права

шт.

200

286

143

Увеличение произошло за счет внедрения механизма регистрации права по доверенности

3. Процент обследованных скважин

%

0

0

 

отсутствуют

4. Приобретение технических услуг в объемах, предусмотренных договорами

%

100

100

0

отсутствуют

5. Приобретение услуг в объемах, предусмотренных договорами

%

100

100

0

отсутствуют

 

 

Отчёт о реализации ВЦП 552

УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Приватизация областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

Коды классификации расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.4 -гр.5)

%,(гр.5/гр.4*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

0113

0900200

012

309,0

296,7

- 12,3

3,9

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам

2. Торги по продаже объектов областного государственного имущества

0113

0939900

001

4 460,0

4 449,9

- 10,1

0,22

Экономия бюджетных средств

Итого по ВЦП

4 769,0

4 746,6

- 22,4

0,47

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единицы измерения

Значения показателя в 2011 году

Отклонение (%)

(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1. Количество оцененных объектов

шт.

10

13

130

Повторная оценка объектов в связи с ограниченным сроком действия отчета об оценке;

оценка объектов с целью включения в прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год

2. Процент состоявшихся торгов

%

100

40

40

Отсутствие заявок о приобретении имущества

3. Количество объектов, в отношении которых заключены договоры купли-продажи

шт.

10

10

0

отсутствуют

 

 

Отчёт о реализации ВЦП 553

УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

Коды классификации расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.4 -гр.5)

%,(гр.5/гр.4*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Проведение инвентаризации, осуществление контроля

0113

0939900

001

9 030,0

9 018,0

- 12,0

0,13

Экономия бюджетных средств

2. Определение объема работ, привлечение специализированных организаций

0113

0920316

012

42 652,0

40 520,0

2 132,0

5,0

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов

3. Проведение ремонта

Итого по ВЦП

51 682,0

49 538,0

2 144,0

4,1

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единицы измерения

Значения показателя в 2011 году

Отклонение (%)

(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1. Составление инвентаризационных описей

%

100

100

0

отсутствуют

2. Процент состоявшихся торгов, размещения котировок

%

100

100

0

отсутствуют

3. Количество отремонтированных объектов

шт.

14

22

157,0

Увеличение количества отремонтированных объектов произошло в связи с возникшей экономией

 

Отчёт о реализации ВЦП 554

УТВЕРЖДАЮ

"30" марта 2012 г.

И.о. начальника Департамента А.А. Трынченков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2011 году

Управление земельными ресурсами

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

Коды классификации расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.4 -гр.5)

%,(гр.5/гр.4*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Землеустроительные работы, государственная регистрация права собственности

0412

3400300

012

2 255,5

2 017,2

- 238,3

10,5

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам; невыполнение обязательств подрядными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов

2. Оценка арендной платы и рыночной стоимости

Итого по ВЦП

2 255,5

2 017,2

- 238,3

10,5

 

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единицы измерения

Значения показателя в 2011 году

Отклонение (%)

(гр.4/гр.3*100)

Причины отклонений

План

Факт

1

2

3

4

5

6

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности

шт.

50

140

280

В связи с проведением дополнительной инвентаризации установлена необходимость регистрации права собственности на земельные участки

2. Приобретение услуг в объемах, предусмотренных договорами

%

100

100

0

отсутствуют

 

Опубликовано:2018-09-03 13:31 | Обновлено:2018-09-03 13:31