Отчет о реализации ведомственных целевых программ за 2014 год

Отчёт ВЦП "Приватизация областного государственного имущества"

УТВЕРЖДАЮ

"04" марта 2015 г.

Начальник Департамента                           А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2014 году

Приватизация областного государственного имущества

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

0113

6220208

244

514,0

366,5

147,5

-28,7

Снижение стоимости услуг по оценке по итогам размещения заказов на закупку соответствующих услуг на конкурсной основе

2.Проведение мероприятий, связанных с продажей областного государственного имущества, в том числе земельных участков

0113

6220201

611

5 240,6

5 248,7

-8,1

0,2

-

Итого по ВЦП

5 754,6

5 615,2

139,4

-2,4

-

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2014 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Оценка стоимости объектов областного государственного имущества и аудит ОГУП

1. Количество оцененных объектов и ОГУП, проверенных аудиторами

шт.

95

128

34,7

Увеличение произошло за счет объектов, дополнительно включенных в прогнозный план (программу) приватизации

2. Проведение мероприятий, связанных с продажей областного государственного имущества, в том числе земельных участков

1. Количество объявленных торгов, в том числе: количество договоров купли-продажи, заключенных по итогам проведенных торгов

ед.

52

49

(в т.ч. 9 договоров купли-продажи)

-5,8

-

 

Отчёт ВЦП "Управление областным государственным имуществом "

УТВЕРЖДАЮ

"04" марта 2015 г.

Начальник Департамента                            А.А. Трынченков

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП в 2014 году

Управление областным государственным имуществом

(наименование ВЦП)

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

(наименование СБП)

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

 


Наименование мероприятия

ВЦП

Коды классификации

расходов бюджетов

План

(тыс. руб.)

 

Факт

(тыс. руб.)

Отклонение

Причины отклонений

раздел, подраздел

целевая статья

вид

расходов

тыс. руб.,

(гр.5 -гр.6)

%,(гр.6/гр.5*    100)- 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки

0113

6220108

244

300,0

0

 

300,0

100,0

В связи с отсутствием необходимости постановки объектов на кадастровый, технический учет мероприятия не проводились

0412

6220108

244

1 400,0

1 288,2

 

111,8

-7,9

-

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

0113

6220108

244

5 304,4

5 304,4

0

0

-

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков

0113

6220108

244

3 962,0

2 023,6

1 938,4

-48,9

При размещении заказа по закупкам услуг (проведение оценки рыночной стоимости объектов, охрана объектов), фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам

4. Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области

0412

6220108

244

201,9

39,0

162,9

-80,7

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам. Кроме того, в конце 2014 года заключен государственный контракт на оценку арендной платы 79 земельных участков, срок исполнения которого январь 2015 года

5. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения Томской области

0412

6220108

244

5 000,0

3 450,8

1 549,2

-30,9

При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам

6. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

0113

6220108

242

676,3

94,7

581,6

-85,9

Приобретение услуг программиста по администрированию программного комплекса не представлялось возможным в полном объеме, в связи с отсутствием у программиста, имеющего свидетельство о прослушивании курса администратора программного комплекса SAUMI 4.7i, возможности оказывать такие услуги. Специалист Департамента прошел обучение в сентябре 2014 года.

7. Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации

0309

6220101

611

5 701,5

5 710,9

-9,4

0,2

-

8. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий

0309

6220101

611, 612

11 971,3

12 139,8

-168,5

1,4

-

9. Содержание имущества областных государственных учреждений

0113

6220101

611

3 903,0

3 903,0

0

0

-

0309

6220101

611

103,3

103,3

0

0

-

10. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

0113

6220101

611

4 555,96

4 562,76

-6,8

0,1

-

11. Инвентаризация движимого и недвижимого имущества, являющегося собственностью Томской области

0113

6220101

611

6 833,94

6 840,74

-6,8

0,1

-

Итого по ВЦП

49 913,6

45 461,2

4 452,4

-8,9

-

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного

результата (показателей мероприятий ВЦП)

 

Наименование

мероприятия

ВЦП

Наименование

показателя

Единица измерения

Значения

показателя

в 2014 году

Отклонение, % (гр.5/гр.4*100) - 100

Причины

отклонений

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1. Регистрация права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки

1. Количество свидетельств о государственной регистрации права

шт.

200

601

200,5

Увеличение произошло в связи с принятием муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Томской области (Распоряжения Администрации Томской области от 12.12.2013 №№ 929-ра, 930-ра)

50

295

490

2. Приобретение технических услуг для управления областным государственным имуществом и услуг по ведению бюджетного учета Казны ТО, передача функций на аутсорсинг

1. Количество привлеченных узкопрофильных специалистов

шт.

14

14

0

-

3. Приобретение прочих услуг для управления областным государственным имуществом, за исключением земельных участков

1. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на оказание услуг для управления имуществом

шт.

25

 

23

-8,0

-

4. Оценка арендной платы и рыночной стоимости земельных участков, являющихся собственностью Томской области

1. Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости

шт.

100

15

-85,0

Невыполнение показателя связано с тем, что государственный контракт на оценку 79 земельных участков заключен в конце 2014, а исполнение по контракту произошло в январе 2015 года

5. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения Томской области

1. Количество земельных участков, в отношении которых проведена кадастровая оценка

шт.

17 000

254 136

1 395,0

Увеличение произошло в связи с тем, что помимо работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в 2014 году внепланово проведена кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных пунктов Томской области (за исключением муниципального образования «Город Томск»), в связи с принятием постановления Администрации Томской области  от 30.12.2013 № 588а о признании утратившим силу постановления Администрации Томской области от 25.12.2012 № 533а «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Томской области»

6. Сопровождение и модернизация АИС «Собственность Томской области»

1. Количество заключенных государственных контрактов, договоров на сопровождение и модернизацию АИС 

шт.

2

0

100,0

Государственные контракты, договоры на сопровождение и модернизацию АИС не заключались, в связи с отсутствием в Департаменте специалиста, прошедшего общий курс администрирования программного комплекса SAUMI для учета имущественных и земельных отношений для Сибирского федерального округа 

7. Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации

1. Количество обучающихся по программам повышения квалификации

чел.

1 061

1 073

1,1

-

8. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также ликвидацию их последствий

1. Единица эффективности деятельности  – отношение количества реагирований на зарегистрированные сообщения о ЧС к количеству зарегистрированных сообщений о ЧС

ед.

1

1

0

-

9. Содержание имущества областных государственных учреждений

1. Количество областных государственных учреждений

ед.

2

2

0

-

10. Предоставление во владение и пользование отдельным категориям граждан жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества

1. Количество получателей государственной услуги

чел.

211

211

0

-

11. Инвентаризация движимого и недвижимого имущества, являющегося собственностью Томской области

1. Количество объектов, в отношении которых проведена инвентаризация

шт.

650

658

1,2

-

Опубликовано:2018-09-03 13:33 | Обновлено:2018-09-03 13:33